Cuentas Corrientes
La pantalla Cuentas Corrientes nos sirve para verificar los estados de cuenta de nuestros clientes y proveedores. Pasaremos a describirla por parte;
En la parte superior tenemos una serie de filtros
De izquierda a derecha
- En el apartado FECHA, seleccionaremos el rango de fechas de las operaciones que queremos ver. En el caso de no querer usarlo simplemente dejarlo como esta.
- En Entidad, podremos seleccionar el cliente o proveedor. En caso de no querer seleccionar uno, dejarlo vacio y el sistema nos traerá todas las cuentas.
- En Modulo, podremos seleccionar si queremos ver las operaciones de los modulos listados
- En Tipo, podremos seleccionar el tipo de operación que queremos ver.
Finalmente hacer clic en Buscar.
En la parte inferior se nos listaran las operaciones
Entidad; El cliente o proveedor que hayamos seleccionado
Tipo: El tipo de operación al que corresponde esa linea, si hacemos doble clic el sistema nos abrirá esa operación.
Fecha: Fecha en la que se realizo la operación
Monto: Monto total de la operación
Cancelado: Monto que ha sido cancelado por el cliente o por nuestra empresa si es que es una operación contra un proveedor.
Pendiente: Monto que resta por cobrar o pagar.
Saldo: El resto.
¿ Tiene más dudas?
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